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臺州市住房公積金管理中心2017年部門預算
發布日期:2017-04-25??????信息來源:臺州公積金????????????瀏覽次數:

      一、臺州市住房公積金管理中心概況
      (一)、主要職能
      1.貫徹執行并組織實施國家和省住房公積金管理的有關法律、法規和政策。
      2.負責編制、執行全市住房公積金的歸集、使用計劃和計劃執行情況的報告。
      3.負責記載全市住房公積金的繳存、提取、個人住房貸款的發放及償還等工作。
      4.負責住房公積金的核算。
      5.負責審批住房公積金的提取、使用;承擔單位緩繳住房公積金或降低住房公積金繳存比例申請的審批、報批。
      6.負責住房公積金的保值和歸還。
      7.編制住房公積金的預算、決算。
      8.行使國務院《住房公積金管理條例》和《浙江省住房公積金條例》賦予的行政處罰職能;
      9.負責管理、指導和協調各縣(市、區)住房公積金管理中心的工作。
     10.承辦市政府、住房公積金管理委員會和上級業務部門交辦的其他事項。
      (二)部門預算單位構成
      從預算單位構成看,臺州市住房公積金管理中心部門預算只包括臺州市本級預算,不包括九個縣、市、區分中心。
      二、中心2017年部門預算安排情況說明
      (一)關于住房公積金管理中心2017年收支預算情況的總體說明
      按照綜合預算的原則,住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。住房公積金管理中心2017年收支總預算1391.20萬元。
      (二)關于住房公積金管理中心2017年收入預算情況說明
      住房公積金管理中心2017年收入預算695.60萬元,其中:一般公共預算撥款收入695.60萬元,占100%。
     (三)關于住房公積金管理中心2017年支出預算情況說明
      住房公積金管理中心2017年支出預算695.60萬元。
      1.按支出功能分類,包括一般公共服務397.84萬元、社會保險和就業支出46.18萬元,醫療衛生與計劃生育支出17.91萬元,住房保障支出233.67萬元。
      2.按支出用途分類,包括人員支出391.20萬元,日常公用支
出98.60萬元,項目支出205.80萬元。
     (四)關于住房公積金管理中心2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
      住房公積金管理中心2017年財政撥款收支總預算1391.20萬元。包括一般公共預算撥款收入695.60萬元;支出包括:一般公共服務支出397.84萬元、社會保險和就業支出46.18萬元,醫療衛生與計劃生育支出17.91萬元,住房保障支出233.67萬元。
     (五)關于住房公積金管理中心2017年一般公共預算當年撥款情況說明
      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
      住房公積金管理中心2017年一般公共預算當年撥款695.60萬元,比2016年執行數增加103萬元,主要是人員支出增加,相關項目支出增加。
      2.一般公共預算當年撥款結構情況
      一般公共服務支出(類)397.84萬元,占57.19%;社會保險和就業支出(類)46.18萬元,占6.64%;醫療衛生與計劃生育支出17.91萬元,占2.58%;住房保障支出233.67萬元,占33.59%。
     3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
       (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務397.84萬元,主要用于在職人員的工資福利支出和日常公用支出。
       (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務32.99萬元,主要用于在職人員的基本養老保險支出;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務13.19萬元,主要用于在職人員的職業年金支出。
      ( 3)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務17.91萬元,主要用于在職和退休人員的醫療、生育等保險支出。
      (4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務27.87萬元,主要用于在職人員的住房公積金支出。住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)事務205.80萬元,主要用于住房公積金管理的項目支出。
      (六)關于住房公積金管理中心2017年一般公共預算基本支出情況說明
      住房公積金管理中心2017年一般公共預算基本支出489.8萬元,其中:
人員經費391.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經費98.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
      (七)關于住房公積金管理中心2017年政府性基金預算支出情況說明
      住房公積金管理中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
      (八)關于住房公積金管理中心2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
      1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年沒有安排因公出國(境)費用預算。比上年預算下降100%,減少的主要原因是2017年度中心沒有安排因公出國計劃。
      2.公務接待費:2017年安排公務接待費預算4.5萬元,與上年預算相同,主要用于外單位來調研交流、督查指導等公務活動的接待支出。相同的主要原因是臺州作為住建部“雙貫標”試點城市,來考察調研的單位較多。
      3.公務用車購置及運行維護費:2017年沒有安排公務用車購置及運行維護費預算,減少的主要原因是全市已車改。
      (九)其他重要事項的情況說明
      1.機關運行經費
      2017年住房公積金管理中心市本級一家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算98.60萬元。
      2.政府采購情況
      2017年住房公積金管理中心市本級采購預算總額4.65萬元,其中政府采購貨物預算4.65萬元。
      3.國有資產占有使用情況
      截至2016年12月31日,住房公積金管理中心市本級沒有公務車輛,沒有單位價值200萬元以上的大型設備。
     2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。
     4.績效目標設置情況
     2017年住房公積金管理中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款205.80萬元。
     三、名詞解釋
      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
      2.其他收入:指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入、附屬單位繳款、利息收入、捐贈收入等)。
      3.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
      4.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
      5.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
      6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
      7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

2017年市級部門收支預算總表
臺州市住房公積金管理中心(本級)                                                                                                        單位:萬元
收 入 支 出
項 目 預算數 項 目 預算數
一、公共財政預算撥款 695.60 201一般公共服務支出 397.84
二、基金預算撥款   20103政府辦公廳(室)及相關機構事務 397.84
三、財政專戶核撥資金   2010301行政運行 397.84
其中:上年結轉   208社會保障和就業支出 46.18
當年上繳指標   20805行政事業單位離退休 46.18
四、其他財政監管資金   2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 32.99
五、國有資本經營預算   2080506機關事業單位職業年金繳費支出 13.19
六、上級補助收入   210醫療衛生與計劃生育支出 17.91
七、下屬單位上繳收入   21011行政事業單位醫療 17.91
八、其他收入   2101101行政單位醫療 17.91
    221住房保障支出 233.67
    22102住房改革支出 27.87
    2210201住房公積金 27.87
    22103城鄉社區住宅 205.80
    2210302住房公積金管理 205.800
       
本年收入小計 695.60 本年支出小計 695.60
    對附屬單位補助支出  
    上繳上級支出  
       
九、用事業基金彌補收支差額      
十、上年結轉和結余      
收 入 合 計 695.60 支 出 合 計 695.60

2017年市級部門一般公共預算支出表
臺州市住房公積金管理中心(本級)                                                                                                            單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備  注
合計   695.60 489.80 205.80  
201 一般公共服務支出 397.84 397.84    
  20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 397.84 397.84    
   2010301     行政運行 397.84 397.84    
208 社會保障和就業支出 46.18 46.18    
  20805   行政事業單位離退休 46.18 46.18    
 2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 32.99 32.99    
   2080506     機關事業單位職業年金繳費支出 13.19 13.19    
210 醫療衛生與計劃生育支出 17.91 17.91    
  21011   行政事業單位醫療 17.91 17.91    
   2101101     行政單位醫療 17.91 17.91    
221 住房保障支出 233.67 27.87 205.80  
  22102   住房改革支出 27.87 27.87    
   2210201     住房公積金 27.87 27.87    
  22103   城鄉社區住宅 205.80   205.80  
   2210302     住房公積金管理 205.80   205.80  


017年市級部門政府性基金預算支出表
臺州市住房公積金管理中心(本級)                                                                                                      單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備  注
           
           
合計   0.00 0.00 0.00  
注:臺州市住房公積金管理中心沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。


2017年市級部門一般公共預算基本支出表
臺州市住房公積金管理中心(本級)                                                                                                  單位:萬元
經濟分類代碼 經濟分類 金額
合計   489.80
30101 基本工資 61.36
30102 津貼補貼 107.66
30103 獎金 14.09
30104 社會保障繳費 15.81
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 32.99
30109 職業年金繳費 13.19
30199 其他工資福利支出 110.74
30201 辦公費 6.00
30202 印刷費 2.00
30204 手續費 0.05
30205 水費 0.45
30206 電費 9.00
30207 郵電費 7.00
30211 差旅費 6.00
30213 維修(護)費 1.00
30217 公務接待費 4.50
30228 工會經費 3.40
30229 福利費 11.00
30239 其他交通費 18.75
30299 其他商品和服務支出 29.45
30305 生活補助 4.00
30307 醫療費 2.95
30309 獎勵金 0.03
30311 住房公積金 27.87
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.51
     


2017年市級部門收入預算總表

臺州市住房公積金管理中心(本級)                                                                                               單位:萬元

單位名稱 總計 上年結轉 財政撥款 專戶資金 其他財政監管資金 國有資本經營預算 其他收入 上級補助收入 下屬單位上繳收入 用事業基金彌補收支差額
合計 一般公共預算 政府性基金預算
合計 695.60   695.60 695.60                
015001臺州市住房公積金管理中心(本級) 695.60   695.60 695.60                



2017年市級部門支出預算總表

臺州市住房公積金管理中心(本級)                                                                                                                單位:萬元
單位名稱 總計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
人員支出 日常公用支出
合計 695.60 391.20 98.60 205.80      
015001臺州市住房公積金管理中心(本級) 695.60 391.20 98.60 205.80      


2017年一般公共預算“三公”經費表
臺州市住房公積金管理中心(本級)                                                                                                         單位:萬元
項目 2017年預算數
合計 4.50
  1.因公出國(境)費用  
  2.公務接待費 4.50
  3.公務用車購置及運行維護費  
            其中:公務用車購置費  
                  公務用車運行維護費  

 
 
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