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臺州市住房公積金管理中心2015年部門決算
發布日期:2016-09-20??????信息來源:臺州公積金????????????瀏覽次數:

        一、中心概況
    (一)主要職能
      1.貫徹執行并組織實施國家和省住房公積金管理的有關法律、法規和政策。
      2.負責編制、執行全市住房公積金的歸集、使用計劃和計劃執行情況的報告。
      3.負責記載全市住房公積金的繳存、提取,個人住房貸款的發放及償還等工作。
      4.負責住房公積金的核算。
      5.負責審批住房公積金的提取、使用;承擔單位緩繳住房公積金和降低住房公積金繳存比例申請的審批、報批。
      6.負責住房公積金的保值和歸還。
      7.編制住房公積金的預算、決算。
      8.行使國務院《住房公積金管理條例》和《浙江省住房公積金條例》賦予的行政處罰職能。
      9.負責管理、指導和協調各縣(市、區)住房公積金管理中心的工作。
     10.承辦市政府、住房公積金管理委員會和上級業務部門交辦的其他事項。
      (二)部門決算單位構成
      從預算單位構成看,臺州市住房公積金管理中心部門決算只包括臺州市本級決算,不包括下屬九個分中心的決算。
      二、中心2015年度部門決算情況說明
  (一)收入決算總體情況
       中心市本級2015年度收入決算486.55 萬元,其中:本年收入485.95 萬元,占總收入的99.88%,包括財政撥款收入484.12萬元(其中,一般公共預算441.12萬元,政府性基金預算43.00萬元),占總收入的99.50%;其他收入1.82萬元,占總收入的0.37%。上年結轉收入0.60萬元,占總收入的0.12 %。
      (二)支出決算總體情況
      中心市本級2015年度支出決算484.39 萬元。
      1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出381.48萬元、社會保障和就業支出23.09萬元、醫療衛生與計劃生育支出13.81萬元、城鄉社區支出43.00萬元、住房保障支出23.01萬元。
      2.按支出用途分類,包括人員支出279.08萬元,日常公用支出78.06萬元,項目支出127.25萬元。
     3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出439.55萬元,政府性基金預算支出43.00萬元,其他各類支出1.84萬元。
     (三)財政撥款支出情況
      2015年度部門決算中,財政撥款用于以下方面:
      1.201(類)03(款)01(項)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行事務295.39萬元,主要用于中心保障正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
      2.201(類)03(款)99(項)一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)相關機構事務84.25萬元,主要用于政府性基金轉入公共預算前中心住房公積金管理工作中的項目支出。
       3.208(類)05(款)04(項)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休事務23.09萬元,主要用于退休人員的退休費和福利費。
      4.210(類)05(款)01(項)醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-行政單位醫療事務13.81萬元,主要用于在職人員和離退休人員的基本醫療、重大疾病、生育保險等。
      5.212(類)07(款)01(項)城鄉社區支出-政府住房基金及應對專項債務收入安排-管理費用支出43萬元,主要用于政府性基金轉入公共預算前的中心住房公積金管理工作中的項目支出。
      6.221(類)02(款)01(項)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金事務23.01萬元,主要用于繳納在職人員的住房公積金。
      (四)2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
      1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年度因公出國(境)費用決算 4.98萬元,主要用于中心主任公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出,全年本中心無組團出國考察,共參加省建設廳組團因公出國(境)累計1人次。上年無此相關費用。
      2.公務接待費:2015年度公務接待費決算0.69萬元,比上年決算數增長405.88 %。主要用于接待來我中心考察調研的其他地市中心等支出。增加的主要原因是下半年度政府性基金預算取消,全部轉為一般公共預算。 其中,本單位國內公務接待6批次,37人次,共 0.69萬元。
     3 . 公務用車購置及運行維護費:2015年度公務用車購置及運行維護費決算1.53萬元,比上年決算數增長304.83%。其中,公務用車運行維護費支出 1.53萬元,主要用于對分中心進行業務調研、指導管理和考核檢查以及對業務G系統進行的培訓和指導等所需的公務用車租用費支出;無發生公務用車購置支出(含購置稅等附加費用)。
      (五)其他重要事項的情況說明
       1.機關運行經費支出情況。
       2015 年度臺州市住房公積金管理中心作為一家參照公務員管理的事業單位,機關運行經費一般公共預算支出為76.22萬元,比上年度增加36.88萬元,增長93.77%,主要原因是人員增加,相應的支出增加。
       2.政府采購支出情況。
       2015年度中心政府采購支出總額10.34萬元,其中:政府采購貨物支出10.34萬元,除了辦事大廳大屏幕顯示設備進行招投標采購之外,其余為協議采購。
      3.國有資產占有使用情況。
      截至2015年12月31日,我中心沒有公務車輛,沒有價值200萬元以上大型設備。
      4.部門預算績效情況。
       2015年度我中心被納入臺州市財政局財政整體績效評價單位,涉及一般公共預算支出439.55萬元,政府性基金預算支出43.00萬元,其他各類支出1.84萬元。
       績效評價結果審計還在整理中。
      三、名詞解釋
      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
      2.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
      3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
      4.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
     5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
     6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
      7.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
      四、2015年部門決算公開表(見附件)

附件:2015年度部門收支決算總表
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