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臺州市住房公積金管理中心2016年部門預算
發布日期:2016-03-21??????信息來源:臺州公積金????????????瀏覽次數:

臺州市住房公積金管理中心
2016年部門
 
一、臺州市住房公積金管理中心概況
(一)、主要職能
1.貫徹執行并組織實施國家和省住房公積金管理的有關法律、法規和政策。
2.負責編制、執行全市住房公積金的歸集、使用計劃和計劃執行情況的報告。
3.負責記載全市住房公積金的繳存、提取、個人住房貸款的發放及償還等工作。
4.負責住房公積金的核算。
5.負責審批住房公積金的提取、使用;承擔單位緩繳住房公積金或降低住房公積金繳存比例申請的審批、報批。
    6.負責住房公積金的保值和歸還。
7.編制住房公積金的預算、決算。
    8.行使國務院《住房公積金管理條例》和《浙江省住房公積金條例》賦予的行政處罰職能;
    9.負責管理、指導和協調各縣(市、區)住房公積金管理中心的工作。
10.承辦市政府、住房公積金管理委員會和上級業務部門交辦的其他事項。
(二)部門預算單位構成
從預算單位構成看,臺州市住房公積金管理中心部門預算只包括臺州市本級預算,不包括九個縣、市、區分中心。
二、中心2016年部門預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況
臺州市住房公積金管理中心2016年收入預算534.3萬元,其中:公共財政預算撥款收入534.3萬元。
(二)支出預算總體安排情況
臺州市住房公積金管理中心2016年支出預算534.3萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務296.63萬元、社會保險和就業支出25.95萬元,醫療衛生與計劃生育支出16.28萬元,城鄉社區支出萬元,住房保障支出195.44萬元。
    2.按支出用途分類,包括人員支出263.23萬元,日常公用支
出100.07萬元,項目支出171萬元。
(三)財政撥款支出情況
2016年部門預算中,財政撥款用于以下方面:
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務296.63萬元,主要用于臺州市住房公積金管理中心本級的基本支出。
    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務25.95萬元,主要用于未歸口管理的退休人員的相關支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)事務16.28萬元,主要用于在職和退休人員的醫療保險。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務24.44萬元,主要用于在職人員的住房公積金。住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)事務171萬元,主要用于住房公積金管理的項目支出。
(四)2016年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年沒有安排因公出國(境)費用預算。比上年預算下降100%,減少的主要原因是2016年度中心沒有安排因公出國計劃。
2.公務接待費:2016年安排公務接待費預算4.5萬元,比上年預算下降10%,主要用于外單位來調研交流、督查指導等公務活動的接待支出,減少的主要原因是我中心根據去年實際支出調減了預算指標。
3.公務用車購置及運行維護費:2016年安排公務用車購置及運行維護費預算3.87萬元,比上年預算增加13%,主要用于全市住房公積金管理所需的公務用車租用費支出,增加的主要原因是人員的增加導致按個人崗位交通費總額提取的公務用車運行維護費增加。
    三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入:指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入、附屬單位繳款、利息收入、捐贈收入等)。
3.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
4.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
5.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
2016年市收支
部門名稱:臺州市住房公積金管理中心 單位:萬元
收 入 支 出
一、一般公共預算撥款 534.30  一、一般公共服務 296.63
二、基金預算撥款   二、國防  
三、財政專戶核撥資金   三、公共安全  
    其中:上年結轉   四、教育  
    當年上繳指標   五、科學技術  
四、其他財政監管資金   六、文化體育與傳媒  
五、國有資本經營預算   七、社會保障和就業 25.95 
六、上級補助收入   八、醫療衛生 16.28 
七、下屬單位上繳收入   九、節能環保  
八、其他收入   一十、城鄉社區事務  
    一十一、農林水事務  
    一十二、交通運輸  
    一十三、資源勘探電力信息等事務  
    一十四、商業服務業等事務  
    一十五、金融監管等事務支出  
    一十六、援助其他地區支出  
    一十七、國土資源氣象等事務  
    一十八、住房保障支出 195.44 
    一十九、糧油物資儲備事務  
    二十、其他支出  
本年收入小計 534.30  本年支出小計 534.30 
八、用事業基金彌補收支差額   年末結轉和結余結轉  
九、上年結轉和結余      
收 入 合 計 534.30  支 出 合 計  534.30
         

 


2016年市級部門財政撥款預算表  
部門名稱:臺州市住房公積金管理中心   單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 合  計 基本支出 項目支出 備  注  
 
合   計   534.30 363.30 171.00    
201 一般公共服務支出 296.63  296.63       
20103  政府辦公廳(室)及相關機構事務 296.63  296.63       
    2010301 行政運行  296.63 296.63       
208 社會保障和就業支出  25.95 25.95       
 20805  行政事業單位離退休  25.95 25.95       
   2080504    未歸口管理的行政單位離退休  25.95 25.95       
210 醫療衛生與計劃生育支出  16.28 16.28       
 21005  醫療保障  16.28 16.28       
    2100501 行政單位醫療 16.28 16.28      
221 住房保障支出 195.44 24.44 171.00    
  22102 住房改革支出 24.44 24.44      
    2210201 住房公積金 24.44 24.44      
  22103 城鄉社區住宅 171.00   171.00    
   2210302 住房公積金管理 171.00    171.00     
             
             
 

 


2016年市級部門一般公共預算基本支出表
部門名稱:臺州市住房公積金管理中心 單位:萬元
經濟分類科目 金額
科目編碼 科目名稱
合    計   363.30
301 工資福利支出 212.27
  30101   基本工資 23.49
  30102   津貼補貼 118.72
  30103   獎金 11.85
    3010303     十三個月工資 11.85
  30104   社會保障繳費 14.71
    3010402     醫療保險 13.86
    3010406     殘疾人就業保障金 0.85
  30199   其他工資福利支出 43.50
    3019901     臨時工工資 18.00
    3019999     其他工資福利支出 25.50
302 商品和服務支出 100.07
  30201   辦公費 10.00
  30204   手續費 0.05
  30205   水費 0.15
  30206   電費 8.00
  30207   郵電費 6.50
  30209   物業管理費 3.50
  30211   差旅費 5.00
  30213   維修(護)費 1.00
  30216   培訓費 1.00
  30217   公務接待費 4.50
  30228   工會經費 3.40
  30229   福利費 10.50
    3022901     行政在職福利費 8.50
    3022903     行政退休福利費 2.00
  30231   公務用車運行維護費 3.87
  30239   其他交通費用 25.80
  30299   其他商品和服務支出 16.80
    3029902     行政退休特需費 0.40
    3029999     其他商品和服務支出 16.40
303 對個人和家庭的補助 50.96
  30302   退休費 23.55
  30307   醫療費 2.42
  30309   獎勵金 0.03
    3030901     獨生子女獎勵金 0.03
  30311   住房公積金 24.45
  30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.51
 

 


2016年市級財政撥款收支總表
       
臺州市住房公積金管理中心(本級) 單位:萬元
收 入 支 出
項 目 預算數 項 目 預算數
一、公共財政預算撥款 5,343,000.00 一、一般公共服務 2,966,252.88
二、基金預算撥款   二、國防  
三、財政專戶核撥資金   三、公共安全  
    其中:上年結轉   四、教育  
    當年上繳指標   五、科學技術  
四、其他財政監管資金   六、文化體育與傳媒  
五、國有資本經營預算   七、社會保障和就業 259,545.12
六、上級補助收入   八、醫療衛生 162,750.00
七、下屬單位上繳收入   九、節能環保  
八、其他收入   一十、城鄉社區事務  
    一十一、農林水事務  
    一十二、交通運輸  
    一十三、資源勘探電力信息等事務  
    一十四、商業服務業等事務  
    一十五、金融監管等事務支出  
    一十六、援助其他地區支出  
    一十七、國土資源氣象等事務  
    一十八、住房保障支出 1,954,452.00
    一十九、糧油物資儲備事務  
    二十、其他支出  
    二十一、轉移性支出  
    二十二、債務付息支出  
    二十三、債務發行費用支出  
       
本年收入小計 5,343,000.00 本年支出小計 5,343,000.00
九、用事業基金彌補收支差額   年末結轉和結余結轉  
十、上年結轉和結余      
收 入 合 計 5,343,000.00 支 出 合 計 5,343,000.00
 


 

 
2016年市級部門收入預算總表
部門名稱:臺州市住房公積金管理中心         單位:萬元
單位名稱 總計 上年結轉 財政撥款 財政專戶核撥資金 其他財政
監管資金
國有資本經營預算 上級補助收入 下屬單位上繳收入 用事業基金彌補收支差額
合 計 一般公共預算撥款 基金預算撥款
臺州市住房公積金管理中心 534.30    534.30  534.30               
                       
                       
                       
                       
                       

 


2016年市級部門支出預算總表
部門名稱:臺州市住房公積金管理中心         單位:萬元
單位名稱 總計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
人員支出 日常公用支出
臺州市住房公積金管理中心 534.30  263.23  100.07  171.00       
               
               
               
               
               
 
 
2016年一般公共算“三公”經費
部門名稱:臺州市住房公積金管理中心 單位:萬元
項目 2016年預算數
合計 8.37 
  1.因公出國(境)費用  
  2.公務接待費 4.50 
  3.公務用車購置及運行維護費 3.87 
   其中:公務用車購置費  
            公務用車運行維護費 3.87 
 
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